12,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 847 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 186 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 155 433 Kč |
| Čerpání | 97,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 300 000 | 410 000 | 408 743 | 99,69 |
| Ostatní osobní výdaje | 170 000 | 181 000 | 180 732 | 99,85 |
| Elektrická energie | 65 000 | 75 000 | 69 809 | 93,08 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 50 000 | 48 925 | 97,85 |
| Služby peněžních ústavů | 50 000 | 50 000 | 45 830 | 91,66 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 40 000 | 40 000 | 32 148 | 80,37 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 31 000 | 30 695 | 99,02 |
| Programové vybavení | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 | 15 000 | 14 715 | 98,10 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 90,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | 6 964 | 69,64 |
| Pohoštění | 5 000 | 8 000 | 7 943 | 99,29 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 4 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 4 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 3 000 | 3 000 | 937 | 31,23 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000 | 1 000 | 513 | 51,30 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | -3 000 | 838 | -27,93 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 296 000 | 295 141 | 99,71 |
| Celkem | 847 000 | 1 186 500 | 1 155 433 | 97,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
