18,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 954 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 802 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 675 078,00 Kč |
| Čerpání | 92,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 250 000,00 | 1 382 000,00 | 1 298 899,00 | 93,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000,00 | 54 000,00 | 47 933,00 | 88,76 |
| Nákup ostatních služeb | 189 000,00 | 57 000,00 | 42 548,00 | 74,65 |
| Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 80 000,00 | 79 800,00 | 99,75 |
| Pohonné hmoty a maziva | 45 000,00 | 45 000,00 | 24 440,00 | 54,31 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 2 000,00 | 394,00 | 19,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 182 000,00 | 181 064,00 | 99,49 |
| Cestovné | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 954 000,00 | 1 802 000,00 | 1 675 078,00 | 92,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
